目  录

第一部分 常德市纪委监委案件管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市纪委监委案件管理中心单位概况

一、部门职责

常德市纪委监委案件管理中心属于中共常德市纪律检查委员会、常德市监察委员会下设的二级机构，系全额拨款事业单位，主要职责是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及看护人员工作履职情况。

截止2023年底共有事业编制10人，年末实有10人，退休人员1人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设科室0个，所属事业单位0个。

（二）决算单位构成。我单位无下属预算单位，故2023年部门决算编制范围为本单位本级。

第二部分

部门决算表

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一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市纪委监委案件管理中心                                                                                                                  

公开05表

                                                                                                                               单位：万元

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第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1746.81万元，与上年相比，减少276.88万元，减少13.68%，主要是因为上年收到财政拨付信息化升级改造项目和配套设施改造工程项目工程款共计270.26万元。支出总计1746.81万元。与上年相比，减少276.88万元，减少13.68%，主要是因为上年信息化升级改造项目和配套设施改造工程项目共支出270.26万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1746.81万元，其中：财政拨款收入1746.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1746.81万元，其中：基本支出212.15万元，占12.14%；项目支出1534.66万元，占87.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1746.81万元，与上年相比，减少276.88万元,减少13.68%，主要是因为上年收到财政拨付信息化升级改造项目和配套设施改造工程项目工程款共计270.26万元。财政拨款支出总计1746.81万元。与上年相比，减少276.88万元，减少13.68%，主要是因为上年信息化升级改造项目和配套设施改造工程项目共支出270.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1746.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少276.88万元，减少13.68%，主要是因为上年信息化升级改造项目和配套设施改造工程项目共支出270.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1746.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1706.24万元，占97.68%；社会保障和就业支出（类）支出28.04万元，占1.6%;住房保障（类）支出12.53万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1943.33万元，支出决算数为1746.81元，完成年初预算的89.89%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.48万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将绩效考核奖预发奖励等指标下达在行政运行项。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1903.41万元，支出决算为1670.96万元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政将部分预算编制在事业运行项的指标下达到其他科目；二是2023年预算编制了防疫支出、中央空调改造项目、信息化升级改造项目和配套设施改造工程项目尾款等共计210万元。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。 

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将绩效考核奖补发奖励3.8万元指标下达在其他纪检监察事务支出项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的支出由社保发放，我单位只进行记账，故未编制退休人员预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

 年初预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为8.99万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的47.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出在机关事业单位基本养老保险缴费科目中列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.54万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的99.92%，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出212.15万元，其中：人员经费184.91万元，占基本支出的87.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、退休人员退休费等。公用经费27.24万元，占基本支出的12.84%，主要包括水电费、取暖费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.88万元，完成预算的26.86%，决算数小于预算数的主要原因:一是本年无公务接待支出；二是加强车辆使用管理，严格管控车辆使用和维修，减少非必要开支。

与上年相比减少0.2万元，减少9.62%,减少的主要原因是加强车辆使用管理，减少非必要支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为1.88万元，完成预算的28.92%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆使用管理，严把车辆使用关和维修关，与上年相比减少0.2万元，减少9.62%,减少的主要原因是加强车辆使用管理，减少非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.88万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.88万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.88万元，主要是加油、保养、保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额23.6万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.77万元。授予中小企业合同金额23.17万元，占政府采购支出总额的98.18%，其中：授予小微企业合同金额23.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.99%，工程采购金额为0万元，无法计算授予中小企业合同金额百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为全市纪检监察办案提供应急和后勤保障服务；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设采取了一系列举措。一是成立预算绩效管理工作领导小组，由单位负责人担任组长，配备专职人员负责预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障；二是把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，多次召开专题会议修改和完善绩效管理工作的相关制度，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；三是组织干部职工学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作进行梳理、归纳，并要求各部门充分认识预算管理工作的重要性，积极配合相关工作人员预算绩效管理工作，务求取得实效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位部门预算实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1746.81万元，圆满的完成了年初制定的各项工作任务和目标，为我市的纪检监察办案工作提供了可靠的安全保障和优质的后勤服务。

（三）存在的问题及原因分析

2023年根据我单位预算绩效管理工作的开支情况来看，主要存在几个问题：一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，部分指标不具体，不好量化考核；二是预算编制有待完善。预算编制与预算执行之间存在一定差异；三是人员素质有待进一步提高。部分人员对预算绩效管理工作认识不到位，理解不充分，对工作重点把握不到位，影响到预算绩效管理工作的效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

 五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

八、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

十、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

常德市纪委监委案件管理中心

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一） 部门（单位）基本情况

机构设置：常德市纪委监委案件管理中心属于中共常德市纪律检查委员会、常德市监察委员会下设的二级机构，系全额拨款事业单位。

人员情况：截止2023年底共有事业编制10人，年末实有10人，退休人员1人。

主要职能：负责全市纪检监察系统办案安全监督管理，提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及看护队伍工作履职情况。      

2023年工作重点：

1、完善办案场所相关制度，推进办案场所的制度化建设。

2、落实办案场所安全责任，力争全年无重大安全事故。

3、做好办案场所各种设施、设备维修保养，力争各类设施、设备的正常运转率达100%。

4、科学核算成本，严格控制开支，力争预算执行率低于95%。

5、强化服务意识，提升服务质量，为办案人员提供优质的餐饮和客房服务，力争满意度达95%以上。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年度总支出1746.81万元，其中：工资福利支出179.51万元，占总支出的10.28%，用于本单位在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保险缴费等；商品和服务支出1504.67万元，占总支出的86.14%，用于本单位日常运行经费支出，如办公费、水电费、网络使用费、维修费、劳务费、餐饮食材和客房洗漱用品等；对个人和家庭的补助5.4万元，占总支出的0.31%，用于退休人员绩效奖励等；资本性支出57.23万元，占总支出的3.27%，用于配套设施改造工程项目建设和与该工程相关的家具、电器、健身器材等设备的采购。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年基本支出212.15万元，主要包括：工资福利支出179.51万元，用于保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保险缴费等；对个人和家庭的补助5.4万元，用于保障退休人员绩效奖励；商品和服务支出27.24万元，用于保障单位部分日常运行经费支出，如水电费、车辆运行费等。

2023年“三公”经费支出1.88万元，全部为车辆运行维护费，与上年相比减少0.2万元，减少9.62%,减少的主要原因是加强车辆使用管理，减少非必要支出。

（二）项目支出

2023年项目支出1534.66万元，全部为纳入预算管理的非税收入，用于办案场所的主要日常运行维护支出，如办公费、水电费、网络使用费、维修费、劳务费、食堂和办案用房的运行费、设施设备的购置和升级改造支出等。

三、整体支出绩效情况

（一）资产管理情况

截至2023年底，我单位国有资产总额8092.33万元，全部为自用资产，无出租、出借和对外投资情况，其具体构成如下：

1.流动资产15万元，占资产总额的0.19%。

2.固定资产净值7931.75万元，占资产总额的98.01%。其中：房屋与构筑物7323.91万元，占固定资产总额的92.34%；设备173.95万元，占固定资产总额的2.19%；家具、用具及动植物433.89万元，占固定资产总额的5.47%。

3.在建工程145.58万元，占资产总额的1.8%。为信息化升级改造项目。

（二）绩效目标完成情况

1、质量指标：

（1）修改完善财务审批、物品采购、食品安全相关制度，为规范办案场所管理、高效使用财政资金提供了可靠的制度保障。

（2）落实办案场所安全责任，做到全年无重大安全事故。

（3）聘请专业公司对中央空调、锅炉、监控系统等大型设施设备进行维保，并要求其安排专人24小时驻点，随时应对突发故障；其他小型设施设备故障，由我单位工作人员2小时内处理完成，确保各种设施设备的正常运转。

2、经济成本指标：落实委领导过“紧日子”和厉行节约的要求，科学核算成本，严格控制开支，2023年决算执行数比年初预算数减少196.52万元，节约10.11%,超额完成年初节约5%的目标。

3、服务满意度指标：通过强化服务意识，提升后勤保障服务质量，2023年在办案场所服务对象满意度调查中，满意度达97%，超过年初满意度95%的目标。

四、总体评价和自评得分情况

（一）总体评价情况

2023年市纪委监委案件管理中心总体评价：一是加强制度建设，规范场所管理；二是提高安全防范意识，筑劳办案场所安全底线；三是科学核算成本，严格控制开支，提高资金使用效率；四是优化服务质量，提升后勤保障水平。

（二）自评得分情况

2023年《整体支出绩效指标自评打分表》中，各项指标均为满分，总分100分，自评为优秀。

五、存在的问题及原因分析

一是预算编制不够科学、精细，预算编制与预算执行之间存在一定差异；二是固定资产管理水平不高，虽然每年对固定资产进行一次清理、登记，但在固定资产的综合利用和管理上还有很大的提升空间；三是收支管理有待进一步完善，运行成本还有压缩空间。

六、下一步改进措施

一是合理编制财务预算，有效控制预算执行，完整、准确编制财务决算，确保预算科学合理；二是加强固定资产管理，按照科学规范、从严控制原则合理配置资产，提高资产使用效率；三是规范财务管理，建立健全各项财务制度，科学核算成本，合理安排开支，确保为审查调查工作提供优质的后勤和安全保障。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价报告结果将按要求在常德市纪委门户网站进行公开。