常德市纪委监委 2025年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市纪委监委概况

一、部门职责

中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察委员会合署办公，在省纪委监委和市委的双重领导下开展工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

中共常德市纪律检查委员会常德市监察委员会的主要职责是：

(1)负责全市党的纪律检查工作。

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3)在市委领导下组织开展巡察工作。

(4)负责全市监察工作。

(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(6)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

(8)负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。

(9)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(10)完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室25个，所属事业单位4个，派驻机构20个，全部纳入2025年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九监督检查室、第十至第十五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。另设直属机关党委、离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

所属事业单位分别是：常德市纪委监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心、常德市纪检监察信访举报事务中心、常德市巡察事务中心。

派驻机构分别是：驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源和规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委纪检监察组。

（二）决算单位构成。本单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市纪委监委本级以及常德市纪委监委案件管理中心、常德市纪检监察信息中心、常德市纪检监察信访举报事务中心、常德市巡察事务中心。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表 

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计11362.68万元。与上年相比，增加1656.71万元，增长17.07%，主要是2025年度新增人员较多，工资福利经费需求增加；办案任务增多，办案成本增加；留置对象增加，留置点运行成本上升。支出总计11362.68万元。与上年相比，增加1656.71万元，增长17.07%，主要是2025年度新增人员较多，工资福利支出增加；办案任务增多，办案成本增加；留置对象增加，留置点运行成本上升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11362.68万元，其中：财政拨款收入11359.42万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.26万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11362.68万元，其中：基本支出6844.89万元，占60.24%；项目支出4517.79万元，占39.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计11359.42万元。与上年相比，增加1654.20万元，增长17.04%，主要是因为年度正常增减变化。财政拨款支出总计11359.42万元。与上年相比，增加1654.20万元，增长17.04%，主要是因为年度正常增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11359.42万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1654.20万元，增长17.04%，主要是因为正常增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11359.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10065.71万元，占88.61%；社会保障和就业（类）支出863.14万元，占7.60%;住房保障（类）支出430.58万元，占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11071.44万元，支出决算数为11359.42万元，完成年初预算的102.60%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4464.16万元，支出决算为5327.24万元，完成年初预算的119.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为122万元，支出决算为2315.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案场所运行经费项目支出决算数调整至一般行政管理事务。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为1900万元，支出决算为1945.15万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：留置对象增加，办案成本增加。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为287.30万元，支出决算为251.25万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实结算巡察办巡察等各项费用。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为2470.72万元，其中基本支出预算170.72万元、办案场所运行经费项目支出预算2300万元，支出决算为198.16万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算中事业运行仅反映基本支出，且基本支出决算数因人员增加大于年初预算数，办案场所运行经费项目支出决算数调整至一般行政管理事务。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为323.37万元，支出决算为164.71万元，完成年初预算的50.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位退休老干部的工资未纳入支出决算，支出决算仅反映其他对个人和家庭的补助。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.76万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位退休老干部的工资以实际决算为准。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为536.79万元，支出决算为489.13万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出机关事业单位基本养老保险。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为289.75万元，支出决算为203.05万元，完成年初预算的70.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出职工基本医疗保险、工伤保险等费用。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为431.77万元，支出决算为430.58万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6841.63万元，其中：

人员经费5569.92万元，占基本支出的81.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1271.71万元，占基本支出的18.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为107万元，支出决算为83.04万元，完成预算的77.61%；与上年相比减少78.59万元，减少48.62%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待要求发生变化，公务接待大幅减少，且相比上年度本年度未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年也无此项支出。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为84.50万元，支出决算为79.68万元，完成预算的94.30%；与上年相比减少70.83万元，减少47.10%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少76.12万元，减少100%，决算数小于上年数的主要原因是本年度无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出预算为84.50万元，支出决算为79.68万元，

主要是燃油费、维修（护）费、保险费、路桥费支出，完成预算的94.30%；与上年相比增加5.29万元，增长7.11%。决算数大于上年数的主要原因是由于办案任务增多，公车使用频率增加，费用正常增加。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出预算为22.50万元，支出决算为3.36万元，完成预算的14.93%；与上年相比减少7.76万元，下降69.78%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待要求发生变化，接待人数减少。2025年度共接待来访团组30个、来宾120人次，主要是上级单位调研、督导及案件办理发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出937.16万元，比年初预算数减少78.24万元，降低7.71%。主要原因是：单位厉行节约，进一步压减一般行政支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费15.95万元，用于召开纪委全会等会议，人数约3000人，内容为召开二类会议纪委全会5.14万元、三类会议（机构优化调整工作会议、全市“纪检监察工作规范化法制化正规化建设年”行动部署会议、国庆、中秋期间深化纠治“四风”工作会议等）7.38万元、上级纪委来常督导和调研工作会议3.43万元；开支培训费53.94万元，用于纪检干部业务培训、巡察工作专项培训、监检法同堂培训班等，人数约1500人；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1964.50万元，其中：政府采购货物支出113.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1851.02万元。授予中小企业合同金额1964.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1925.20万元，占授予中小企业合同金额的98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金4559.30万元。其中，一般公共预算项目4个4559.30万元，占年初一般公共预算支出项目支出预算100%；政府性基金预算项目0 个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度常德市纪委监委整体支出全年预算数11071.44万元，执行数11362.68万元，完成预算的102.63%，绩效自评得分97.15分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是严格履职履责，做实政治监督，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，着力打造纪检监察铁军，推动全市纪检监察工作高质量发展；二是持续强化正风肃纪，纵深推进反腐败斗争，做细日常监督，以系统思维深化纪检监察体制改革，充分释放监督效能，健全党全面领导的反腐败工作格局；三是加强对全市纪检监察工作领导，不断提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是预算绩效指标中定性指标存在进一步提升空间。下一步改进措施：一是进一步强化跨部门协作和信息共享；二是不断完善绩效指标体系和动态调整机制。

（三）评价结果应用情况。

常德市纪委监委将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，同时不断细化绩效评价指标，提升资金使用效益。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2025年度市纪委监委整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构情况

根据市编委办核定，本单位内设科室25个，所属事业单位4个，派驻机构20个，全部纳入2025年部门决算编制范围。

其中内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九监督检查室、第十至第十五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。另设直属机关党委、离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

此外，设有案管中心、信息中心、信访举报中心、巡察事务中心4家直属事业单位。

派驻机构分别是：驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源和规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委纪检监察组。

（二）人员情况

2025年本单位年末在职实有人数277人。

（三）主要职能

根据中共中央、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察委员会合署办公，在省纪委和市委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

中共常德市纪律检查委员会常德市监察委员会的主要职责是：

1.负责全市党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在市委领导下组织开展巡察工作。

4.负责全市监察工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

8.负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。

9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

10.完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

（四）财务情况

1.收入支出预算安排情况

2025年年初收入预算数11071.44万元，其中，一般公共预算拨款11071.44万元（经费拨款8771.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款2300万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加814.82万元，增长7.94%，主要是经费拨款增加14.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加800万元，主要原因：经费拨款增加是人员正常增减变化，巡视巡察工作经费增加，而纳入预算管理的非税收入拨款增加是因为办案场所运行经费增加。

2025年年初支出预算数11071.44万元，其中，基本支出6512.14万元，项目支出4559.30万元。主要包括一般公共服务9484.17万元，社会保障和就业支出1155.50万元，住房保障支出431.77万元。2025年支出预算较上年增加814.82万元，增长7.94%，主要是人员经费减少0.14万元、公用经费减少15.86万元、项目支出增加830.82万元，主要原因是人员正常增减，项目支出中巡视巡察工作经费增加、办案场所运行经费增加。

2.收入支出结构情况

2025年，收入决算11362.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11359.42万元，占比99.97%；其他收入3.26万元，占比0.03%。

2025年，支出决算11362.68万元，按支出功能分类，其中：一般公共服务支出10068.96万元，占比88.61%；社会保障和就业支出863.14万元，占比7.60%；住房保障支出430.58万元，占比3.79%。

（五）绩效目标情况

1.聚焦具体化精准化常态化，一以贯之做实政治监督，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，推动全市纪检监察工作高质量发展。

2.聚焦“三不腐”一体推进，一以贯之高悬反腐利剑，做细日常监督，以系统思维深化纪检监察体制改革，充分释放监督效能，健全党全面领导的反腐败工作格局。

3.聚焦纪检监察工作规范化法治化正规化，一以贯之锻造过硬铁军。

具体如下：

（1）全年开展至少2轮巡视，巡察单位数量超过24个，采取专项巡察、交叉巡察等多种巡察方式，巡察监督整改率达90%以上。

（2）聘请不少于10名特约监察员，主动接受社会监督。

（3）全年至少召开1次全会，其他会议若干次。开展监检法同堂等培训不少于12次，纪检监察干部培训覆盖率100%，培训参加人员出勤率100%。

（4）深入推进清廉常德建设，组织党风廉政建设系列活动、拍摄警示教育片、印发忏悔录等3次以上，党建活动党员参与率100%。

（5）持续深化集中整治，殡葬、重复信访、涉企执法服务等重点整治次数大于或等于5次。

（6）违纪罚没款全部上缴国库。

（7）社会公众或服务对象满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本支出决算6844.89万元，其中：人员经费5569.92万元、公用经费1274.97万元，与年初基本支出预算6512.14万元相比增加332.75万元，增加了5.11%，产生差异的主要原因是人员经费增加293.40万元，公用经费增加39.35万元。与上年基本支出决算6399.05万元相比增加445.84万元，增长7%，产生差异的主要原因是因人员和编制增加，人员经费增加186.28万元，公用经费增加259.56万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出决算4517.79万元，与年初项目支出预算4559.30万元相比减少41.51万元，减幅0.91%，与上年项目支出决算3306.92万元相比增加1210.87万元，增幅36.62%，产生差异的主要原因是项目经费需求增加。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

（一）资产管理情况

根据财务报表数据反映，2025年末资产总额8619.78万元，负债总额656万元，净资产总额7963.78万元。资产负债率7.61%，较上年同期增加7.46个百分点。

1.资产结构分析

期末资产总额8619.78万元，较年初增加220.31万元，其中占比重较大的资产为固定资产净值，占比为91.74%。固定资产净值占比较大，是因通用设备、专用设备、家具等金额较大。 

2.负债结构分析 

期末负债总额656万元，其中应缴财政款643.14万元，占比98.04%、其他应付款12.85万元，占比1.96%，较年初增加643.14万元，主要原因是案管中心存在已开非税票但缴款方未缴款的非税收入643.14万元。

3.其他财务比率分析  

固定资产成新率为61.11%，说明部门固定资产较新，可以满足现阶段事业发展需要。

（二）绩效目标完成情况

1.全年开展至少2轮巡视，巡察单位数量超过24个，采取专项巡察、交叉巡察等多种巡察方式，巡察监督整改率达90%以上。

完成绩效目标。具体情况：开展市委第六轮常规巡察，扎实开展教育领域专项巡察，共巡察12个系统、39家市直单位、11所县级一中；配合省委巡视提级巡察；抓好对村巡察；建立巡察整改质量评估体系，开展2轮整改评估。

2.聘请不少于10名特约监察员，活动次数不少于3次，主动接受社会监督。

完成绩效目标。具体情况：主动接受外部监督，聘请15名特约监察员，依法依规、稳妥有序向市人大常委会报告市监委专项工作。

3.全年至少召开1次全会，其他会议若干次。开展监检法同堂等培训不少于12次，纪检监察干部培训覆盖率100%，培训参加人员出勤率100%。

完成绩效目标。具体情况：召开第八届纪律检查委员会第五次全会、召开其他会议若干次。开展全员培训，高标准举办3期监检法同堂培训。突出实战抓培训，开展实战练兵三年行动、出台办案人才库建设与调用管理办法。

4.深入推进清廉常德建设，组织党风廉政建设系列活动、拍摄警示教育片、印发忏悔录等3次以上，党建活动党员参与率100%。

完成绩效目标。具体情况：印发违纪违法干部警示录，摄制《警钟》系列警示教育片，深入开展“不忘初心·传廉声”暨“好家风·好传承”主题活动，连续3年召开“一把手”配偶新时代家风座谈会。

5.持续深化集中整治，殡葬、重复信访、涉企执法服务等重点整治次数大于或等于5次。

完成绩效目标。具体情况：集中整治持续深化，推进农村集体“三资”、养老服务、“三湘安居”、殡葬、重复信访、涉企执法服务等重点整治项目。全市提质改造学校食堂152家，解决35.08万人季节性缺水问题，整改乡村振兴资金使用监管问题1989个，互认医疗检查检验结果76.56万次，基本殡葬服务价格下降35%，返还群众财物5055万余元。

6.违纪违法款全部上缴国库。

完成绩效目标。违纪罚没款全部上缴国库，增加非税收入，减少经济损失。

7.社会公众或服务对象满意度达90%以上。

完成绩效目标。廉洁常德网访问量在常德市政务网站排名靠前，清廉建设民意测评满意度调查排名靠前。

（三）产生的主要效益情况

2025年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，市委牢牢扛起管党治党政治责任，高标准严要求开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，纵深推进全面从严治党和反腐败斗争，全市政治生态持续向好，党员干部精气神不断提振。全市各级纪检监察机关坚决贯彻中央和省委、市委决策部署，坚持严的基调、坚守职责使命、坚决斗争拼搏，纪检监察工作取得新进展新成效。

一是学思想、强党性，政治学习持续深入。强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”、理论学习中心组集体学习等制度，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。深入学习习近平总书记“五个进一步到位”重要要求，出台23条具体措施并抓好落实，切实做到在思想上对标对表、行动上紧紧跟随。强化宣传引领。在“清廉常德”开设系列学习专栏、召开全市纪检监察系统宣讲会，深入宣传宣讲党的二十届四中全会精神。高度重视、专题研究意识形态工作，讲好常德正风反腐故事，及时处置涉纪涉腐舆情，坚决驳斥对反腐败斗争的错误认识。强化调查研究。严格落实“四下基层”制度，深入开展“走找想促”活动，市纪委监委领导班子成员带头领办课题，对县级纪委全覆盖开展调研，持续破解难题、推动工作。

二是严对标、抓执行，政治监督持续强化。坚决落实“第一政治要件”。对习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况常态化开展“回头看”，定期向省纪委监委和市委专题报告督办落实进展情况。紧盯习近平总书记批示的古镇型项目经营不善问题，牵头开展“以查促改”工作。抓细抓实巡视整改工作。全力配合中央巡视湖南，做好本轮巡视移交信访件办理、线索处置、立行立改等工作。紧盯中央和省委巡视反馈问题，督促各级各单位同类同改、滚动整改。积极护航高质量发展。自觉在发展大局中定位、谋划和推进纪检监察工作，扎实开展“树牢正确政绩观，推动高质量发展”主题监督，深挖彻查园区腐败，对“6·16”临澧县烟花厂爆炸事故精准追责问责。旗帜鲜明为担当者担当，共为32名党员干部澄清正名。

三是纠四风、树新风，党风政风持续向好。全覆盖宣传教育，确保学有质量。全力配合中央第三指导组工作，市纪委常委会组织专题学习、举办读书班，带动全系统先学一步、学深一层。台账式管理重要会议精神学习传达情况，并进行多轮抽查，确保不漏一人。协助市委召开全市警示教育大会，通报典型案例48批次215起，持续释放严的信号、营造严的氛围。高频率明察暗访，确保查有力度。协助市委制定八项具体措施，下大力整治“五类”突出问题，依规依纪依法开展明察暗访，创新开展机动点穴式巡察。深入纠治形式主义官僚主义，重点整治不顾实际层层加码、违规摊派任务等加重基层负担问题，持续为基层减负松绑、赋能增效。全市共查处违反中央八项规定精神问题1031起，同比增长93.07%。严要求整改整治，确保改有成效。严肃认真对待中央指导组反馈的具体问题、交办的信访件和立行立改事项，分门别类建立台账，逐一推动整改销号。坚持边查边改边治，推动职能部门出台违规吃喝等负面清单、公务活动“一码通”实施办法等制度规定。

四是强震慑、筑防线，反腐肃贪持续发力。深挖彻查重大腐败案件。全市纪检监察机关共立案3903人，处分4173人，留置127人，其中处分“一把手”204人，严肃查处了龚美爱、李学文、董莉莉、佘斌等正处级“一把手”严重违纪违法涉嫌犯罪案件。高质高效办理上级纪委监委指定管辖案件。在高压反腐震慑和政策感召下，全市主动投案或主动交代问题428人。完善市委反腐败协调工作机制，成立三个专项小组，不断凝聚反腐败工作合力。扎实开展以案促改促治。全周期管理纪检监察建议，制发纪检监察建议92份。深入开展风腐问题类案剖析、典型案件政治生态分析，督促案发地区和单位深入开展以案促改促治。协助推进“机器管招投标”改革，招投标领域留置11名科级以上干部。厚植新时代廉洁文化土壤。印发违纪违法干部警示录，摄制《警钟》系列警示教育片，深入开展“不忘初心·传廉声”暨“好家风·好传承”主题活动，连续3年召开“一把手”配偶新时代家风座谈会，崇廉尚洁的新风正气不断浸润沅澧大地。

五是超常规、大纵深，集中整治持续深化。压实责任、统筹推进。市委书记先后57次听取汇报、专题调度、开展调研，带头领办重点问题整治和具体民生实事。市委常委会、市政府常务会多次专题研究，分管市领导包联主抓。市纪委监委班子成员落实“四包”机制，开展12轮次调研督导，推动处理处分485人。市县两级监委向同级人大常委会报告集中整治专项工作。办案攻坚、量质并重。瞄准“关键少数”精准发力，全市共立案县管干部1032人、立案县管“一把手”284人、留置县管干部31人，9个县市区均办理县管“一把手”留置案件。深化整治、办好实事。坚决打好“校园餐”、农村饮水保障、乡村振兴资金使用监管“突击战”，扎实推进农村集体“三资”、养老服务、“三湘安居”、殡葬、重复信访、涉企执法服务等重点整治项目，因地制宜办好民生实事。全市提质改造学校食堂152家，解决35.08万人季节性缺水问题，整改乡村振兴资金使用监管问题1989个，互认医疗检查检验结果76.56万次，基本殡葬服务价格下降35%，返还群众财物5055万余元。

六是强联动、聚合力，利剑作用持续彰显。深化政治巡察。稳步开展市委第六轮常规巡察，扎实开展教育领域专项巡察，共巡察12个系统、39家市直单位、11所县级一中，配合省委巡视提级巡察相关县纪委监委机关、组织部、巡察机构，推动留置“一把手”5人，调整不适宜担任现职干部5人。抓好对村巡察。围绕规范基层小微权力运行，实施巡改一体办法，推动问题即知即改、立行立改，共发现和移交村级党组织“一把手”问题线索89个，立案查处56人。做实巡察整改。一体推进上级巡视、市委巡察整改，梳理惠农、棚改、殡葬等领域22个共性问题，市领导牵头推动集中整治和案件查处。建立巡察整改质量评估体系，开展2轮整改评估，通报并问责整改不力“一把手”8人。健全工作机制。设立巡察事务中心，修订市委巡察组工作规则，完善巡察报告审核机制，巡察工作规范化水平进一步提升。

七是抓日常、提质效，监督体系持续完善。深化改革创新。在全省首批完成市县两级纪委监委机构优化调整，监督和办案力量增幅超80%。全覆盖推动县级纪委进一步强化监督责任试点工作，指导编制乡镇（街道）纪检监察机构履职清单、下发执纪执法工作指引。前移监督关口。健全党内监督报告制度，细化完善任前警示教育、廉政知识测试、廉政谈话、述责述廉等四项工作机制，调整优化党风廉政意见回复流程方式，在日常监督、长期监督上持续发力。全市共运用“四种形态”批评教育和处理7745人次，其中第一、二种形态7200人次，占比92.9%。强化数据赋能。持续深化大数据信息化实战运用，建设酒驾醉驾、公租房、公用经费等监督模型，不断提升监督穿透力、预警精准度。强化大数据信息技术应用保障，推动技术保障室在县市区全覆盖。抓好信访工作。开展“感受家门口的幸福”利民行动，常态化组织乡镇纪委书记“亮名片进农家”，创新开展信访举报工作“走流程”实践，聚焦业务外“三重”“三多”“三大”信访化解情况开展专项监督，对纳入中央纪委重复举报台账的43件信访举报攻坚治理，办结率100%。

八是促规范、强本领，铁军队伍持续过硬。严细深实提质效。扎实推进“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，落实“红橙黄”预警机制，制定办案质效十项核心评价指标，规范审查调查中发现问题线索移送处置工作，推动线索案件高效办结。常态化开展案件质量评查，坚持留置案、问责案、重大影响案、集中结案“四必查”。完善办案安全监督检查制度，完成留置中心和外查点改扩建工程，牢牢守住办案安全底线。有力有序优结构。进一步优化县级纪委监委领导班子结构，出台县级纪委副书记易地交流任职办法，有序推动市县纪检监察干部上下交流任职。建立空编预警、动态补充机制，县级纪委监委总体空编率动态稳定在3%以内。突出实战抓培训。开展实战练兵三年行动，有序组织综合部门干部到办案一线锻炼。高标准举办3期监检法同堂培训。在全省纪检监察系统“纪法先锋”主题辩论赛上取得较好成绩。出台办案人才库建设与调用管理办法，有序调用干部参与上级纪委办案或专项工作。严管厚爱树形象。明确“十项举措”，重点强化对年轻干部、关键岗位干部的教育管理。强化限权控权，制定监督执纪执法重点岗位权力清单、风险清单、负面清单，出台电子取证、大数据查询等内控制度。严格执行纪检监察干部打听过问干预事项报告登记制度，开展纪检监察干部违规饮酒专项检查和假冒纪检监察干部行骗专项清理，全市立案纪检监察干部14人。加大关爱力度，用好利剑基金、互助资金等帮扶措施，严格依据政策、分类分批解决干部实际困难。

七、存在的问题及原因分析

在财务预算编制和执行过程中，存在偏差问题的主要原因是预算编制准备不足、预算绩效指标的确定难度以及不可预见因素。具体如下：

一是预算编制准备不足。由于时间紧和任务难度大，特别是相关业务部门工作保密性，而与财务部门之间产生信息不对称，导致预算编制时缺乏充分的准备。

二是预算绩效指标难以确定。案件办理数量、腐败的严重程度、留置时间长短、年度监督的次数和方法以及各类专项工作方向，均需要根据实际工作情况来确定，这无形中增加了预算绩效指标设定的确定性。

三是不可预见因素。国家和省级交办的案件、专项整治工作等，这些在年度预算编制时均无法准确预估，导致必须根据实际工作情况决定是否在当年度追加费用。另有人员经费的中一些工资福利支出需根据实际考核情况下达指标等因素影响，从而造成预决算之间的差异。

八、下一步改进措施

一是进一步强化跨部门协作和信息共享。在预算编制期间，我委将在不违反保密性的情况下加强内部沟通并做好调研工作，以提高预算的准确性和合理性。具体而言，办公室负责牵头组织总预算编制，会同各部门共同确定专项资金项目、预算规模、绩效评价目标等，对重大项目的预算执行和绩效目标实现情况进行监控，并组织开展绩效评价。

二是不断完善绩效指标体系和动态调整机制。我委将根据组织目标和业务特点，制定一套清晰的绩效指标体系，着重涵盖案件数量、腐败严重性、留置时间、监督次数和方法等关键因素。同时设立绩效指标的动态调整机制，根据年度实际情况和外部环境变化，及时调整绩效指标，确保预算与实际业务需求相匹配。

三是进一步加强内部控制和审计，持续学习和改进。通过加强内部控制和定期审计，确保预算的执行符合既定目标和政策。同时从提升对不可预见因素的预估能力，不断改进预算编制和执行流程。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一） 从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2025年部门整体支出绩效评价得分为97.15分。

（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，同时不断细化绩效评价指标，提升资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况（无）