目  录

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：常德市纪委监委案件管理中心2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担市纪委监委留置点、外查点的安全管理、内外协调、后勤保障、医疗保障、看护管理、涉案物品管理、留置询问同步录音录像管理运维、场地信息化建设等工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市纪委监委案管中心内设科室0个，所属事业单位0个。

二、部门预算单位构成

市纪委监委案管中心系市纪委监委下属的二级预算单位，2026年部门预算由市纪委监委合并汇总后统一上报。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算即市纪委监委案管中心本级预算。收入全部为一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括纳入预算管理的非税资金,主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026年市纪委监委案管中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数3464.18万元，其中，一般公共预算拨款3464.18万元（经费拨款443.18万元，纳入预算管理的非税收入拨款3021万元）；政府性基金预算拨款0万元。2026年预算较上年增加944.46万元，上升37.48%。其中，经费拨款增加223.46万元、纳入预算管理的非税收入拨款增加721万元。增加的主要原因：一是2025年我单位在编人数由10人增加到23人，人员经费和运行经费增加223.46万元；二是市政府批准立项的留置场所配套设施设备改造和老留置区信息化改造项目拨款共计421万元；三是留置场所扩建及外查点投入使用后，人员经费、运营维护、设备购置、餐饮服务及物业管理等刚性支出增加，非税收入拨款增加300万元。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数3464.18万元，其中，基本支出443.18万元，项目支出3021万元。主要包括一般公共服务3372.79万元，社会保障和就业支出58.82万元，住房障支出32.57万元。2026年支出预算较上年增加944.46万元，上升37.48%。其中，人员经费增加186.08万元，公用经费增加37.38万元，项目支出增加721万元，增加原因：一是随着我单位在编人员数量增加，人员经费支出刚性上升；二是我单位计划实施的留置场所维修改造项目支出纳入年度预算，带动支出总量增加；三是随着我单位规模的扩大，日常运行保障需求相应增长，物业、水电、餐饮等运行支出同步增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入3464.18万元，支出包括：一般公共服务支出3372.79万元，占97.36%；社会保障和就业支出58.82万元，占1.7%；住房保障支出32.57万元，占0.94%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加944.46万元，上升37.48%，其中，人员经费增加186.08万元，公用经费增加37.38万元，项目支出增加721万元，增长原因与支出预算一致。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年一般公共预算基本支出年初预算数为443.18万元，其中：人员经费367.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费75.84万元，包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、党建经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：2026年一般公共预算项目支出年初预算数为3021万元，其中事业运行类经费2600万元，主要用于办案场所日常运行支出；特定目标类421万元，主要用于留置场所配套设施设备维修改造项目和信息化改造项目。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市纪委监委案管中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年运行经费预算75.84万元，较上年预算增加37.38万元，增长97.19%。其主要原因为随着在职人员数量增加，相应的公用经费同步增长。

（二）“三公”经费预算情况。2026年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年政府采购预算总额2157.42万元，其中：货物采购预算20.5万元、工程类采购预算299万元、服务类采购预算1837.92万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3464.18万元，其中，基本支出443.18万元，项目支出3021万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

       附件：常德市纪委监委案管中心预算公开表.xlsx