常德市纪委监委案件管理中心

２０２４年度部门决算公开

目　录

第一部分　常德市纪委监委案件管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于２０２４年度预算绩效管理情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

常德市纪委监委案件管理中心

单位概况

一、部门职责

常德市纪委监委案件管理中心属于中共常德市纪律检查委员会、常德市监察委员会下设的二级机构，系全额拨款事业单位，主要职责：负责市纪委监委留置点、外查点的安全管理、内外协调、后勤保障、医护保障、看护管理、涉案物品管理、留置询问同步录音录像管理运维、场所信息化建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设科室０个，所属事业单位０个。

（二）决算单位构成。我单位无下属预算单位，故２０２４年部门决算编制范围为本单位本级。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

公开０１表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：１．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　　　２．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开０２表

部门：　　　　　　　　　　                                　　　　　　                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开０３表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

公开０４表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开０5表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开０6表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开０7表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开０8表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开０9表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

２０２４年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２４年度收入总计１５９９．９９万元。与上年相比，减少１４６．８２万元，降低８．４１％，主要是因为严格执行＂以支定收＂原则，相应压缩支出规模。２０２４年度支出总计１５９９．９９万元。与上年相比，减少１４６．８２万元，降低８．４１％，主要原因：一是严格落实＂过紧日子＂要求，大力压减一般性运行开支；二是全面推行大宗商品及餐饮、物业服务公开招标，实现运行成本有效控制；三是因疫情防控政策调整，２０２４年无相关专项支出。

二、收入决算情况说明

２０２４年度收入合计１５９９．９９万元，其中：财政拨款收入１５９９．９９万元，占１００％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０％。

三、支出决算情况说明

２０２４年度支出合计１５９９．９９万元，其中：基本支出２１２．２３万元，占１３．２６％；项目支出１３８７．７６万元，占８６．７４％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２４年度财政拨款收入总计１５９９．９９万元。与上年相比，减少１４６．８２万元，降低８．４１％，主要是因为严格执行＂以支定收＂原则，相应压缩支出规模。财政拨款支出总计１５９９．９９万元。与上年相比，减少１４６．８２万元，降低８．４１％，主要原因：一是严格落实＂过紧日子＂要求，大力压减一般性运行开支；二是全面推行大宗商品及餐饮、物业服务公开招标，实现运行成本有效控制；三是因疫情防控政策调整，２０２４年无相关专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

２０２４年度一般公共预算财政拨款支出１５９９．９９万元，占本年支出合计的１００％。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少１４６．８２万元，降低８．４１％，主要原因同财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

２０２４年度一般公共预算财政拨款支出１５９９．９９万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１５５９．０１万元，占９７．４４％；社会保障和就业支出（类）支出２８．３１万元，占１．７７％；住房保障（类）支出１２．６７万元，占０．７９％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

２０２４年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为１６９１．４２万元，支出决算数为１５９９．９９万元，完成年初预算的９４．５９％，其中：

１、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为０万元，支出决算为３８．６５万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效考核奖等指标市财政通过此款项下达。

２、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为１６５０．１４万元，支出决算为１４９８．６４万元，完成年初预算的９０．８２％，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格落实＂过紧日子＂要求，大力压减一般性运行开支；二是全面推行大宗商品及餐饮、物业服务公开招标，实现运行成本有效控制。

３、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为０万元，支出决算为２１．７１万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：２０２４年１１月，我单位照省纪委要求购置救护车一台，支出２１．７１万元。

４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为０万元，支出决算为５．４１万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的支出由社保发放，我单位只进行记账，故未编制退休人员预算。

５、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为２７．５６万元，支出决算为２１．８５万元，完成年初预算的７９．２８％。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费基数低于预算测算值。

６、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为１．０６万元，支出决算为１．０６万元，完成年初预算的１００％。

７、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为１２．６７万元，支出决算为１２．６７万元，完成年初预算的１００％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２４年度一般公共预算财政拨款基本支出２１２．２３万元，其中：

人员经费１８２．９６万元，占基本支出的８６．２１％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、退休人员退休费等。

公用经费２９．２７万元，占基本支出的１３．７９％，主要包括水电费、取暖费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

２０２４年度“三公”经费财政拨款支出预算为３６．２３万元，支出决算为２３．１９万元，完成预算的６４．％；与上年相比增加３４．３５万元，增长１８２７．１３％。决算数小于预算数的主要原因：一是２０２４年无公务接待支出；二是加强车辆使用管理，优化调度安排，将食堂早点采购由单位自行派车调整为供应商直送，有效降低车辆使用频次与运行成本；三是严格控制救护车采购预算，在保障工作需要的前提下，实现了采购预算的节约。决算数大于上年数的主要原因是２０２４年１１月份购置救护车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

１．因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年持平。

２．公务用车购置费及运行维护费支出预算为３５．７３万元，支出决算为２３．１９万元，完成预算的６４．９％；与上年相比增加２１．３１万元，增长１１３３．５１％。其中：

公务用车购置费支出预算为２９．２３万元，支出决算为２３．１９万元，完成预算的７９．３４％；与上年相比增加２１．３１万元，增长１１３３．５１％。决算数小于预算数的主要原因是：一是２０２４年无公务接待支出；二是加强车辆使用管理，优化调度安排，将食堂早点采购由单位自行派车调整为供应商直送，有效降低车辆使用频次与运行成本；三是严格控制救护车采购预算，在保障工作需要的前提下，实现了采购预算的节约。决算数大于上年数的主要原因是２０２４年１１月份购置救护车一台。

公务用车运行维护费支出预算为６．５万元，支出决算为１．４７万元，主要是加油与维修支出，完成预算的２２．６２％；与上年相比减少０．４１万元，降低２１．８１％。决算数小于预算数的主要原因一是加强车辆使用管理，严把车辆使用关和维修关。决算数小于上年数的主要原因是加强车辆使用管理，优化调度安排，将食堂早点采购由自行采购调整为供应商直送，有效降低车辆使用频次与运行成本。截止２０２４年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为２辆。

３．公务接待费支出预算为０．５万元，支出决算为０万元，完成预算的０％；决算数小于预算数的主要原因是２０２５年无公务接待。决算数与上年持平。２０２４年度共接待来访团组０个、来宾０人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为０。

十一、一般性支出情况说明

２０２４年本部门开支会议费０万元；２０２４年本单位开支培训费０万元；２０２４年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等０万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门２０２４年度政府采购支出总额７０９．２１万元，其中：政府采购货物支出１９．９万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出６８９．３１万元。授予中小企业合同金额７０８．７９万元，占政府采购支出总额的９９．９４％，其中：授予小微企业合同金额７０８．７９万元，占授予中小企业合同金额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００％，工程采购支出０万元，由于工程采购支出数为零，无法计算授予中小企业合同金额百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的９９．９４％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至２０２４年１２月３１日，本单位共有车辆２辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车１辆、离退休干部服务用车０辆、其他用车１辆，其他用车主要是为全市纪检监察办案提供安全监督和后勤保障服务；单位价值５０万元以上通用设备１台（套）；单位价值１００万元以上专用设备１台（套）。

十四、关于２０２４年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对２０２４年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目３　个，共涉及资金１５９９．９９万元。其中，一般公共预算项目３　个１５５９．０１万元，占一般公共预算支出总额的１００％；政府性基金预算项目０　个０　万元，由于预算数为零无法计算百分比；国有资本经营预算项目０个０万元，由于预算数为零无法计算百分比；社会保险基金预算项目０　个０　万元，由于预算数为零无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。２０２４年度本部门整体支出全年预算数１６９１．４２万元，执行数１５９９．９９万元，完成预算的９４．５９％，绩效自评得分９１分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是安全管控成效显著，实现全年零事故目标；服务质量持续提升，各项关键指标超额完成；成本控制效果明显，较预算节约资金９１．４３万元；保障能力不断增强，有力支撑纪检监察办案工作。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理专业性不足，业务人员对绩效指标设置及填报要求掌握不充分，导致目标设定不够科学合理；二是制度建设滞后，现有管理制度未能根据最新政策要求及时修订完善；三是预算编制精准度有待提升，预算与实际执行存在偏差，动态调整机制不健全；四是收支管理精细化程度不足，成本管控措施不够完善，运行效益仍有提升空间。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，定期组织绩效管理专题培训，提升业务人员专业能力；二是完善制度体系建设，建立制度修订台账，实行动态管理；三是提升预算编制水平，推行零基预算编制方法，完善预算动态调整机制；四是深化收支管理改革，制定成本管控实施细则，建立成本核算标准体系。

（三）评价结果应用情况。

１、预算安排方面。一是优化预算分配结构，优先保障安全管控等重点项目投入，完善安防设施设备配置；二是改进预算编制方法，全面推行零基预算，建立预算项目分级管理制度。

２、支出结构调整。一是压减非必要支出，严格控制运行经费和＂三公＂经费规模；二是保障重点领域，确保后续改建工程等重大项目资金需求。

３、资金管理方面。一是强化绩效导向，建立＂预算编制有目标、执行有监控、完成有评价＂的全过程管理机制，将绩效评价结果与下年度预算安排直接挂钩；二是完善监管措施，建立月度预算执行分析制度，对重点项目资金使用实行全程跟踪问效。

４、制度建设方面。一是健全制度体系，及时修订完善各项管理制度；二是强化制度执行力，将制度执行情况纳入部门考核，建立常态化督查机制。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。　

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

　五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。　

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　

七、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。　

八、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　

九、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规　定上缴的收入。　

十、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。　

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：　反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：　反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：　反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的　基本工资　和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分　附　件

常德市纪委监委案件管理中心

２０２４年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）　机构概况

机构设置：常德市纪委市监委案件管理中心属于中共常德市纪律检查委员会、常德市监察委员会下设的二级机构，属全额拨款事业单位。截至２０２４年底，核定事业编制１０名，实有在编人员１０名，退休人员１名。主要承担留置点、外查点的安全管理、内外协调、后勤保障、医护保障、看护管理、涉案物品管理、留置询问同步录音录像管理运维及场所信息化建设等职能。

（二）年度重点工作

１、全面落实办案场所安全责任，实现全年安全零事故。

２、做好设施设备维修保养，确保正常运转率不低于９０％。

３、科学核算成本，严格控制开支，预算执行率保持在９５％以上。

４、强化服务意识，提升服务质量，力争满意度达９０％以上。

二、年度绩效目标　

（一）整体绩效目标

１、安全保障目标：建立全方位、多层次安全保障体系，实现办案安全＂零事故＂，确保场所、人员、信息绝对安全。

２、后勤保障目标：提供专业化、规范化后勤服务，建立快速响应、精准服务机制，保障办案工作高效有序开展。

（二）具体绩效目标：

１、产出数量指标

（１）安全监督：２４小时不间断巡查，重点区域每２小时巡查１次。

（２）设施维保：关键设备每日巡检，大型设备季度维保。（３）餐饮服务：日均供餐３５０人次，应急保障５００人次．（４）客房服务：每日全面保洁，快速响应服务需求．

２、产出质量指标

（１）安全监督覆盖率１００％，响应时间≤１０分钟。　

（２）设备完好率≥９０％，故障预警准确率≥９０％。

（３）供餐准时率≥９５％，食品安全合格率１００％。

（４）客房服务标准化执行率９０％．

３、时效指标

工作完成及时率≥９０％。

４、经济成本指标

预算执行率≥９５％。

５、社会效益指标

为纪检监察办案工作提供全方位高质量支持。

６、满意度指标

服务对象满意度≥９０％。

三、绩效目标完成情况

（一）产出数量

１、安全监督：实现２４小时全覆盖，发现整改隐患２６起，整改率１００％。

２、设施维保：完成设备巡检３６５次，处置隐患３４起，大型设备维保２０台次。

３、餐饮服务：日均供餐３５６人次，全年累计１２．６７万人次。

４、客房服务：日均服务２２０间次，全年累计８．０３万间次。

（二）产出质量

１、安全管控：全年零事故，响应时间达标率１００％。

２、设备运行：完好率９５％，超出目标５个百分点。

３、餐饮服务：供餐准时率９８％，食材检测合格率１００％。

４、客房服务：标准化执行率９５％，响应达标率９５％。

（三）产出时效

各项任务完成及时率９３％，超出目标３个百分点。

（四）产出成本

实际支出１５９９．９９万元，预算执行率为９４．５９％，略低于计划数。

（五）满意度

办案人员和看护队伍满意度为９２％，超出目标２个百分点。

四、存在的问题及原因分析

一是绩效目标管理专业性不足，业务人员对绩效指标设置及填报要求掌握不充分，导致目标设定不够科学合理；二是制度建设滞后，现有管理制度未能根据最新政策要求及时修订完善；三是预算编制精准度有待提升，预算与实际执行存在偏差，动态调整机制不健全；四是收支管理精细化程度不足，成本管控措施不够完善，运行效益仍有提升空间。

五、下一步改进措施

一是加强绩效目标管理，定期组织绩效管理专题培训，提升业务人员专业能力；二是完善制度体系建设，建立制度修订台账，实行动态管理；三是提升预算编制水平，推行零基预算编制方法，完善预算动态调整机制；四是深化收支管理改革，制定成本管控实施细则，建立成本核算标准体系。

六、自评结论

（一）自评得分

部门整体支出总分１００分，评分为９１分．

（二）自评等级

自评等级为优秀。

（三）主要成效　

一是安全管控成效显著，实现全年零事故目标；二是服务质量持续提升，各项关键指标超额完成；三是成本控制效果明显，较预算节约资金９１．４３万元；四是保障能力不断增强，有力支撑纪检监察办案工作。