目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：常德市纪委监委案件管理中心2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担市纪委监委留置点、外查点的安全管理、内外协调、后勤保障、医疗保障、看护管理、涉案物品管理、留置询问同步录音录像管理运维、场地信息化建设等工作。

（二）机构设置

我单位无内设机构和下属单位。

二、部门预算单位构成

我单位系市纪委监委下属的二级预算单位，2025年部门预算由市纪委监委合并汇总后统一上报。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即市纪委案管中心本级预算。收入全部为一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括纳入预算管理的非税资金,主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市纪委案管中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数2519.72万元，全部为一般公共预算拨款（经费拨款219.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款2300万元）。较上年增加828.3万元，上升48.97%，主要增长为纳入预算管理的非税收入拨款增加800万元，增长的主要原因为2025年新扩建办案楼和新建外查点会陆续投入使用，预计2025年接纳留置对象和谈话对象数量将达到2024年2倍以上，非税收入大幅增长。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数2519.72万元，其中，基本支出219.72万元，项目支出2300万元。主要包括一般公共服务2470.72万元，社会保障和就业支出33.68万元，住房障支出15.32万元。2025年支出预算较上年增加828.3万元，上升48.97%，主要增长为项目支出增加800万元，增长的主要原因为2025年新扩建办案楼和新建外查点会陆续投入使用，预计2025年接纳留置对象和谈话对象数量将达到2024年2倍以上，运行支出大幅增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入2519.72万元，支出包括：一般公共服务支出2470.72万元，占98.05%；社会保障和就业支出33.68万元，占1.34%；住房保障支出15.32万元，占0.61%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加828.3万元，上升48.97%，主要增长为项目支出增加800万元，增长的主要原因为2025年新扩建办案楼和新建外查点会陆续投入使用，预计2025年接纳留置对象和谈话对象数量将达到2024年2倍以上，运行支出大幅增长。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年一般公共预算基本支出年初预算数为219.72万元，其中：人员经费181.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费38.46万元，包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2025年一般公共预算项目支出年初预算数为2300万元，全部为事业运行经费，主要用于办案场所运行支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市纪委案管中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。运行经费预算2338.46万元，较上年预算增加801万元，增长52.1%。其主要原因为2025年新扩建办案楼和新建外查点会陆续投入使用，预计2025年接纳留置对象和谈话对象数量将达到2024年2倍以上，运行经费大幅增长。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市纪委案管中心“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2025年市纪委案管中心未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市纪委案管中心政府采购预算总额1583万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算1583万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市纪委案管中心共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2519.72万元，其中，基本支出219.72万元，项目支出2300万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

      常德市纪委监委案件管理中心预算公开表.xlsx